中国共产党舒城县纪律检查委员会
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年收支总表
2.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年收入总表
3.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年支出总表
4.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表
5.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表
6.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出表
7.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表
8.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表
9.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年基本支出总表
10.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年项目支出总表
11.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年政府采购支出表
12.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表
13.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年“三公”经费支出预算表
14.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年项目支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据办〔2019〕26号文件规定，中国共产党舒城县纪律检查委员会主要职责是：
1.负责全县党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。
4.负责全县监察工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察机关规范性文件。
8.负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业、事业单位纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
10.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门预算构成
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
中国共产党纪律检查委员会本级 |
行政单位 |
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2 |
舒城县党风廉政中心 |
公益一类事业单位非独立核算） |
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3 |
舒城县巡察工作信息中心 |
公益一类事业单位非独立核算） |
截至2023年12月，中国共产党舒城县纪律检查委员会及局属单位实有各类人员 89 人，其中在职 66 人、离休 0 人、退休 23 人。
三、2024年度主要工作任务
2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好全面从严治党工作意义重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻党的自我革命重要思想和全面从严治党战略方针，认真贯彻落实二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委五届四次全会及县委要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为加快建设现代化美好舒城提供坚强保障。
（一）更加忠实践行“两个维护”，在抓实政治监督上实现新作为
（二）更加自觉保持反对和惩治腐败的强大力量，在一体推进“三不腐”上实现新作为
（三）更加精准有效纠治“四风”顽瘴痼疾，在持续培土加固中央八项规定堤坝上实现新作为
（四）更加突出党的纪律建设，在推动形成遵规守纪高度自觉上实现新作为
（五）更加深化政治巡察，在确保党内监督“利剑高悬”、震慑常在上实现新作为
（六）更加强化改革创新，在不断提升规范化法治化正规化水平上实现新作为
（七）更加突出党和人民忠诚卫士的政治本色，在全力锻造高素质专业化纪检监察铁军上实现新作为
第二部分 2024年部门预算表
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年收支总表（附件表1）
2.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年收入总表（附件表2）
3.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年支出总表（附件表3）
4.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）
5.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）
6.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年基本支出总表（附件表9）
10.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年项目支出总表（附件表10）
11.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年政府采购支出表（附件表11）
12.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）
13.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年项目支出绩效申报表（附件表14）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国共产党舒城县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年收支总预算1497.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、 关于2024年收入总表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年收入预算1497.37万元，其中：本年收入1497.37万元、上年结转收入0万元。
（一）本年收入1497.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算减少203.39万元，下降11.96%，下降原因主要是厉行节约，压减各项开支。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年支出预算1497.37万元，较2023年预算减少203.39万元，下降11.96%，下降原因主要是厉行节约，压减各项开支。其中，基本支出1149.37万元，占76.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出348万元，占23.24%，主要用于一、落实十五届县委（七、八）二轮巡察任务；二、办理省委巡视移交线索、上级交办、自查案件。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算1497.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1497.37万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1497.37万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1176.97万元，占78.6%；社会保障和就业支出207.96万元，占13.89%；卫生健康支出34.98万元，占2.33%；住房保障支出77.47万元，占5.18%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出1497.37万元，较2023年预算减少203.39万元，下降11.96%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1176.97万元，占78.6%；社会保障和就业支出207.96万元，占13.89%；卫生健康支出34.98万元，占2.33%；住房保障支出77.47万元，占5.18%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算752.88万元，较2023年预算增加3.22万元，增长0.42%，增长原因主要是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算348万元，较2023年预算减少232万元，下降40%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算76.09万元，较2023年预算增加12.8万元，增长20%，增长原因主要是人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算53.03万元，较2023年预算增加8.84万元，增长20%，增长原因主要是离退休人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算103.29万元，较2023年预算增加1.51万元，增长1.48%，增长原因主要是人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算51.64万元，较2023年预算增加0.75万元，增长14.74%，增长原因主要是人员增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算30.74万元，较2023年预算减少0.12万元，下降0.39%，下降原因主要是行政人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算2.8万元，较2023年预算增加0.45万元，增长19.1%，增长原因主要是人员增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.48万元，较2023年预算增加0.01万元，增长2.1%，下降原因主要是人员增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.96万元，较2023年预算增加0.01万元，增长1.06%，增长原因主要是计算尾差导致，基本持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算77.47万元，较2023年预算增加1.14万元，增长1.49%，增长原因主要是人员增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1149.37万元，其中，人员经费979.02万元，公用经费170.36万元。
（一）人员经费979.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费170.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
2024年中国共产党舒城县纪律检查委员会预算共安排三个项目支出`348万元，较2023年预算减少232万元，下降40%，下降原因主要是厉行节约，压减项目支出，具体包括：1.纪检监察办案经费较上年压减104万元，下降40%；2.纪检监察协作区工作经费48万元，下降40%；三、县委巡察工作专项业务经费80万元，下降40%。
主要包括：本年财政拨款安排 348万元（其中，一般公共预算拨款安排 348万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年预算安排政府采购支出25.72万元，较2023年预算增加25.72万元，增长100%，增长原因主要是单位有采购需求。其中，一般公共预算安排25.72万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，中国共产党舒城县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算36万元，较2023年预算减少23.61万元，下降39.6%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费16万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算20万元，较2023年预算减少23.61，下降54.13%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费20万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位机关公车改革保留四部执法执勤用车，主要用于执勤、执纪、监管、稽查、办案等公务活。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，较2023年预算减少23.61万元，下降100%，主要原因是2024年未安排公务用车购置预算。该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算16万元，与2023年相比持平，主要原因是监督检查向基层一线延伸的现实需要。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“县委巡察工作专项业务经费”项目。
（1）项目概述。2024年拟开展2轮常规巡察，稳步推进十五届县委巡察全覆盖任务。
（2）立项依据。2023年纪委全会报告。
（3）实施主体。中国共产党舒城县纪律检查委员会。
（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（5）项目内容。2024年拟开展2轮常规巡察，稳步推进十五届县委巡察全覆盖任务。
（6）年度预算安排。财政拨款120万元。
（7）绩效目标。通过项目实施，2024年拟开展2轮常规巡察，稳步推进十五届县委巡察全覆盖任务，通过着力发挥巡察监督的“利剑”作用，推动全系统全面从严治党工作向纵深发展。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
县委巡察工作专项业务经费 |
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主管部门及代码 |
[023]中国共产党舒城县纪律检查委员会 |
实施单位 |
中国共产党舒城县纪律检查委员会 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
2014年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
120.00 |
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其中：财政拨款 |
120.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
2024年拟开展2轮常规巡察，稳步推进十五届县委巡察全覆盖任务。
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
巡察轮次组 |
2轮10组 |
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质量指标 |
按“四个聚焦”开展政治巡察 |
符合要求 |
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时效指标 |
每轮时长 |
90天 |
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成本指标 |
费用支出 |
≤120万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
挽回损失 |
≥900万元 |
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社会效益指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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生态效益指标 |
政治生态持续优化 |
成效较好 |
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可持续影响指标 |
整改和成果运用 |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。
2024年中国共产党舒城县纪律检查委员会本级1家行政单位以及舒城县党风廉政中心、舒城县巡察工作信息中心 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算170.36万元，较2023年增加13.46万元，增长8.58%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
2024年中国共产党舒城县纪律检查委员会政府采购预算总额25.72万元，其中：政府采购货物预算25.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月，中国共产党舒城县纪律检查委员会固定资产总金额446.88万元，较上年增加28.53万元，其中，土地、房屋及构筑物165.28万元、设备272.21万元、其他资产9.39万元。
单位车改后保留车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2024年，中国共产党舒城县纪律检查委员会三个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款348万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：中国共产党舒城县纪律检查委员会2024年预算报表（14张）
